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百勝驗廠質(zhì)量評價標(biāo)準(zhǔn)-控制不合格品

建立保證產(chǎn)品質(zhì)量和再加工過程中或后方程式不受損壞的規(guī)程。

(規(guī)程)

滿分(20分):要得到滿分，規(guī)程必 須明確定義任何關(guān)鍵規(guī)程并明確:

如何處理和重新加入加工中的產(chǎn)品？

如何控制再加工和加工的增長，使產(chǎn)品始終滿足規(guī)程和功能的要求。

若再加工方法(對于本公司的所有產(chǎn)品)，大限度地增加允許的再加工量。

在再加工和加工過程中，產(chǎn)品的處理程序詳細(xì)規(guī)定了公司產(chǎn)品可以采用何種方程式進(jìn)行再加工或加工。

如果供應(yīng)商不使用再加工，則應(yīng)存檔未再加工的文件，并對此問題進(jìn)行評分。

輕微不合格(15分):以下任何一項均為輕微不符臺。

規(guī)定中沒有包含上述元素中的項目。

嚴(yán)重不合格(6分):以下任何一項嚴(yán)重不符臺。

規(guī)定中未包括上述一項以上元素。

零分：以上任何一項均判定為零分。

無法確定可再加工數(shù)量的規(guī)定。

再加工的增加超過了允許的界限。

沒有規(guī)程

記錄顯示，再加工井不危及產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品質(zhì)量可滿足要求，粗再加工和加工可跟 蹤到成品編號。

(觀察/記錄)

滿分(15分):如果滿分，需要記錄。

控制再加工，使產(chǎn)品始終符合規(guī)格和功能要求。

包括公司產(chǎn)品允許的很大再加工。

在再加工和處理過程中，必 須相當(dāng)程度地跟 蹤，以確保在任何產(chǎn)品召回過程中都能找到(如果可行)記錄。

如果沒有再加工，生產(chǎn)記錄和審核員的觀察應(yīng)表明沒有再加工的產(chǎn)品被添加到生產(chǎn)中。例如，記錄和觀察證實供應(yīng)商不再。

加工，這個問題打N/A。

如果供應(yīng)商的流程指出沒有再加工產(chǎn)品，審查員將重新審查再加工記錄，以確認(rèn)再加工是否用作處置產(chǎn)品的方法，但在記錄或記錄中。

如果發(fā)現(xiàn)再加工，供應(yīng)商將失去該分?jǐn)?shù)。

審核員需要審核記錄以確保：

批次/組號/生產(chǎn)記錄可顯示生產(chǎn)過程中再加工的產(chǎn)品數(shù)量和批號。所有再加工和加工過程都可以跟 蹤成品批次，以確保其可用。

跟 蹤性。

再加工記錄包括溫度(對溫度敏 感的產(chǎn)品)和時間。

批次/組號/生產(chǎn)記錄能與再加工產(chǎn)品處理一致。

成品可以跟 蹤再加工中處理的生產(chǎn)記錄。

再加工的增加位超過客戶或車間規(guī)程規(guī)定的大限度。如有可能，審 計員應(yīng)觀察再加工的實際操作，以確認(rèn)開始過程符合規(guī)定。

再加工產(chǎn)品必 須經(jīng)過測試，以確認(rèn)符合規(guī)格。

輕微不符臺(10分):以下任何項目均為輕微不符臺。

缺乏或不完整的獨 立記錄。

嚴(yán)重不符合(5分):以下任何項目嚴(yán)重不符合。

多處記錄缺失或不完整。

零分：以下任何一項均為零分。

公司產(chǎn)品用不同的成分表再加工。

過多的缺失和不完整的記錄導(dǎo)致系統(tǒng)錯誤。

批次/組號/生產(chǎn)記錄無法顯示數(shù)量或識別再加工批次。

再加工的增長超過了允許的限度。

該規(guī)定表明供應(yīng)商沒有再加工，但發(fā)現(xiàn)了再加工。

沒有記錄