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ISO14001環(huán)境體系認(rèn)證:2015認(rèn)證審核容易出現(xiàn)的問題(二)

11.提前做好應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)：

1)無法為潛在的關(guān)鍵環(huán)境要素制定匹配的應(yīng)急預(yù)案，一般包括消防應(yīng)急預(yù)案、化工泄漏/爆 炸應(yīng)急預(yù)案、環(huán)保設(shè)施。施不靈應(yīng)急洪澇災(zāi)害應(yīng)急計(jì)劃；

2)制定應(yīng)急計(jì)劃/應(yīng)急計(jì)劃，但未進(jìn)行相對學(xué)習(xí)培訓(xùn).應(yīng)急演練；

3)有應(yīng)急預(yù)案演練，但對應(yīng)急演練的實(shí)際效果.緊急程序流程進(jìn)行點(diǎn)評；

4)應(yīng)急計(jì)劃實(shí)施或應(yīng)急演練后，未對應(yīng)急程序流程進(jìn)行審查，未立即修改應(yīng)急程序流程。

12.檢測及精 確測量：

1)對于檢測和精 確測量方案規(guī)劃不夠，需要定期進(jìn)行檢測和精 確測量的新項(xiàng)目.方法.檢測頻率；

2)未對總體目標(biāo).指標(biāo)值和管理制度的實(shí)施情況進(jìn)行檢測和準(zhǔn)確測量；

3)監(jiān) 控器記錄無法顯示日常運(yùn)行管理方法的全過程；

4)噪聲.有 機(jī)廢氣/煙塵.污水檢測應(yīng)至少進(jìn)行一年一次，通常授權(quán)委托當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測中 心或其他合格的。開展證書環(huán)保監(jiān)測；

5)現(xiàn)有檢測機(jī)械設(shè)備未按時(shí)進(jìn)行校正或計(jì)量檢定，如噪聲測試儀.廢水實(shí)驗(yàn)室設(shè)備等；

6)污水處理廠無法出示污水監(jiān)測.檢驗(yàn)記錄，或有檢測但頻率不符合文件要求的規(guī)定。

13.合規(guī)點(diǎn)評：

1)無合規(guī)點(diǎn)評管理程序；

2)不能出示合規(guī)評論的直接證據(jù)，至少一年-次；

3)對環(huán)境法律法規(guī)實(shí)施情況進(jìn)行臺(tái)規(guī)性點(diǎn)評，但對其他規(guī)定層面不進(jìn)行臺(tái)規(guī)性點(diǎn)評；

4)合規(guī)評論不能覆蓋所有可用的相關(guān)法律法規(guī)和其他規(guī)定。

14.不一致。糾正對策和預(yù)防措施：

1)自然環(huán)境不一致時(shí)，未立即解決(改正)；

2)未鑒定采取糾正對策和預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；

3)根本原因不一致，改正對策不及時(shí)實(shí)施，不能超過再發(fā)避免的目的；

4)不符合潛在性的根本原因，不適合采取預(yù)防措施，不能超過避免的目的；

5)對改正對策和防范措施的實(shí)際效果沒有評論。

15.內(nèi)部審 計(jì)：

1)未對今年的內(nèi)部審 計(jì)進(jìn)行規(guī)劃，當(dāng)在文檔中要求時(shí)，或產(chǎn)生今年的內(nèi)部審 計(jì)方案；

2)內(nèi)部審 計(jì)方案中列出的審 計(jì)內(nèi)容不能覆蓋所有審 計(jì)范疇；

3)內(nèi)部審 計(jì)團(tuán)隊(duì)成員的分配不公平公正，對自己單位進(jìn)行審核；

4)內(nèi)部審 計(jì)方案中有明確規(guī)定的審 計(jì)內(nèi)容，但檢查表中存在缺失條款；

5)內(nèi)部審 計(jì)報(bào)告不一致，但根本原因不及時(shí)，糾正對策無法制定原因，缺乏目的；

6)認(rèn)證內(nèi)審不符合所采用的糾正對策的實(shí)際效果。

7)未產(chǎn)生內(nèi)審報(bào)告；

8)有內(nèi)部審 計(jì)報(bào)告，但對管理體系運(yùn)行狀況的評論只能反映出不一致性。存在的不足，沒有對保持的自然環(huán)境績效評估進(jìn)行評論。

16.記錄操縱：

1)無法查找記錄，無明細(xì)，無文件目錄或其他搜索方法；

2)未要求記錄的存儲(chǔ)期限，未按存儲(chǔ)期限的規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)；

3)記錄存放不 良，造成損失.損壞等。

17.管理評審。

1)管理評價(jià)方案審查內(nèi)容不完整，如缺乏自然環(huán)境績效考核。管理評價(jià)事件對策的實(shí)施結(jié)果。與機(jī)構(gòu)環(huán)境因素有關(guān)的。有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)定的發(fā)展趨勢發(fā)生了變化；

2)管理評審信息內(nèi)容不足，缺乏相關(guān)資料/直接證據(jù)；

3)管理評價(jià)的輸出不能包括與自然環(huán)境戰(zhàn)略方針有關(guān)的管理決策和行動(dòng)?？傮w目標(biāo)及其他環(huán)境體系認(rèn)證因素的變化；

4)管理評審報(bào)告不能反映管理體系的適宜性.充分性和有 效性的審查結(jié)果；

5)管理評審決定事項(xiàng)不明確崗位職責(zé).職責(zé)分工.期限規(guī)定；

6)管理評審事件對策執(zhí)行情況無記錄，無實(shí)際效果認(rèn)證。