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IS014001環(huán)境體系認(rèn)證：2015認(rèn)證審核中容易出現(xiàn)的問(wèn)題：

1.工業(yè)廠房基本建設(shè)期內(nèi)的環(huán)保資料：

1)資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出示的項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境危害意見(jiàn)(表)分析報(bào)告。

2)環(huán)境危害報(bào)環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn)。

3)工程建設(shè)生 態(tài)環(huán)境保護(hù)三同時(shí)工程驗(yàn)收一環(huán)保局工程驗(yàn)收。

4)消防工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一消防安 全單位工程驗(yàn)收。

2.環(huán)境因素鑒定。評(píng)論與更新：

1)環(huán)境因素鑒別不完整，關(guān)鍵有以下幾種情況：

A.不能根據(jù)企業(yè)安 全生產(chǎn)全過(guò)程的范圍來(lái)充分識(shí)別。例如，制造業(yè)務(wù)的范圍包括市場(chǎng)銷售，但在整個(gè)市場(chǎng)銷售過(guò)程中的環(huán)境素未鑒別;

b.不能按生產(chǎn)工藝的順序進(jìn)行鑒別，鑒別環(huán)境因素沒(méi)有順序，容易造成缺失；

C.沒(méi)有充分考慮過(guò)去發(fā)生的事情。未來(lái)方案的要素，如企業(yè)擬改造新工業(yè)廠房，I工業(yè)廠房改造全過(guò)程中的環(huán)境要素并不多方面鑒別;

d.不考慮商品的生命周期，如：原材料在設(shè)計(jì)產(chǎn)品全過(guò)程中的采用，商品報(bào)費(fèi)后的采購(gòu)處理。

2)環(huán)境因素評(píng)價(jià)不科學(xué)，對(duì)關(guān)鍵環(huán)境因素的明確性存在誤差。

3)環(huán)境因素未立即更新，如：

A.商品的生產(chǎn)工藝發(fā)生了變化，但沒(méi)有再次識(shí)別和更新環(huán)境因素；

b.商品原材料發(fā)生變化，未立即識(shí)別環(huán)境因素。

C.、地區(qū)有關(guān)法律、法規(guī)及其規(guī)定發(fā)生變化，未立即對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行鑒定、更新；

d.工業(yè)廠房轉(zhuǎn)移到新地址，未立即識(shí)別環(huán)境要素。

3.關(guān)鍵環(huán)境要素操作方案規(guī)劃：

1)不能明確所有關(guān)鍵環(huán)境要素的控制措施/程序流程；

2)不能對(duì)關(guān)鍵環(huán)境要素的操縱規(guī)定產(chǎn)生相對(duì)要求，如程序文件、工作文件或其他方法。

4.相關(guān)法律法規(guī)及其規(guī)定的鑒定審查。

1)相關(guān)法律法規(guī)及其規(guī)定鑒定不足，非常地方法規(guī)?？蛻舻囊?guī)定沒(méi)有及時(shí)鑒定；

2)未對(duì)新法律法規(guī)及其規(guī)定進(jìn)行可接受性審查，無(wú)法識(shí)別相關(guān)法律法規(guī)及其規(guī)定中的實(shí)際可用規(guī)定；

3)未向有關(guān)部門(mén)、崗位工作人員發(fā)放有關(guān)法律法規(guī)及其規(guī)定；

4)未立即更新相關(guān)法律法規(guī)及其規(guī)定，已修訂、更新、廢除的相關(guān)法律法規(guī)及其規(guī)定不能立即重新鑒定、收集。

審查。

5.自然環(huán)境總體目標(biāo)。指標(biāo)值及管理制度：

1)不能考慮關(guān)鍵環(huán)境要素來(lái)制定自然環(huán)境的總體目標(biāo)；

2)明確的自然環(huán)境總體目標(biāo)不需要實(shí)際指標(biāo)值，部分指標(biāo)值無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)量；

3)所有總體目標(biāo)。指標(biāo)值不能制定匹配的管理制度，管理制度的崗位職責(zé)不確定。起止日期不明確。缺乏資產(chǎn)成本預(yù)算;

4)管理制度不能根據(jù)管理制度的實(shí)施情況立即進(jìn)行調(diào)整和修訂，如企業(yè)已搬 遷、實(shí)施的空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化等開(kāi)展修定。

6.組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)、管理權(quán)限、資源：

1)各崗位的工作職責(zé)。管理權(quán)限中缺乏自然環(huán)境管理I的規(guī)定；

2)對(duì)重要崗位(如:化驗(yàn)員、機(jī)修、清潔工、倉(cāng)庫(kù)管 理員、操作人員等)不要求其認(rèn)職能力；

3)環(huán)保設(shè)施資金投入不足，如每天生產(chǎn)制造廢水造成120噸，但污水處理廠日解決能力僅80噸。

7.工作能力

1)重要崗位工作人員配置不足，或工作能力不能滿足要求。例如，污水處理廠的操作I只使用Ph值驗(yàn)孕紙來(lái)檢查phpH值測(cè)量，對(duì)其他指標(biāo)值的檢驗(yàn)不具備工作能力；

2)全體人員自然環(huán)境觀念學(xué)習(xí)培訓(xùn)不足，或有學(xué)習(xí)培訓(xùn)但缺乏學(xué)習(xí)培訓(xùn)后的評(píng)價(jià)。培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)；

3)職位工作人員不清楚自己職位的關(guān)鍵環(huán)境要素，也不了解關(guān)鍵環(huán)境要素的控制措施。

8.交流信息：

1)不要求關(guān)鍵環(huán)境要素所需的交流信息；

2)未創(chuàng)建外部交流信息的方式。例如，當(dāng)外部相關(guān)方（社區(qū)居民等）建議企業(yè)必 須舉報(bào)時(shí)，沒(méi)有公開(kāi)的舉報(bào)電話箱或其他方法；

3)外部有關(guān)方的報(bào)告。抱怨沒(méi)有記錄，不能立即解決，解決后不能立即回應(yīng)有關(guān)方；

4)缺乏內(nèi)部相關(guān)方的交流信息，如內(nèi)部宣傳策劃、專題講座、會(huì)議等。

9.文檔控制：

1)文檔未分發(fā)到實(shí)際崗位，非常重要的崗位；

2)文檔的適宜性未立即審查和更新。如有關(guān)法律法規(guī)發(fā)生變化，但未立即審查有關(guān)文件的適宜性，不立即進(jìn)行必要性的更新;

3)文檔方式不合適，如MSDS材料為英文版，但現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作3工作人員對(duì)英語(yǔ)鑒定能力不夠。

10.操作控制：

1)廢水/噪聲/有 機(jī)廢氣管理程序范，如廢水/噪聲/有 機(jī)廢氣管理程序中未確立實(shí)施的或地區(qū)規(guī)范，何時(shí)實(shí)施段、何級(jí)規(guī)范；

2)不能將操作規(guī)程通知供應(yīng)商，如化工經(jīng)銷商、工程分包商等；

3)缺乏現(xiàn)場(chǎng)自然環(huán)境操作操作的關(guān)鍵：

a.垃圾分類回收未明確規(guī)定，實(shí)施不及時(shí)，存在回收利用、不能收購(gòu)或危險(xiǎn)廢物混存的情況；

b.機(jī)械潤(rùn)滑油泄漏造成的環(huán)境污染未立即清 除。

C.環(huán)保設(shè)施不能出示維修的直接證據(jù)；

d.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行異常，如生產(chǎn)車間有 機(jī)廢氣排放系統(tǒng)軟件未運(yùn)行或運(yùn)行，但出口清洗池?zé)o水；

E.化工應(yīng)用。存儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)未配置MSDS材料；

f.造成煙塵、碎渣的職位(如砂磨、數(shù)控鋸床、刨床、數(shù)控車床等工藝流程)對(duì)煙塵、碎渣進(jìn)行收集，四處不立即清 除;

g.易燃易爆物品與其他易燃物品混存，危險(xiǎn)物品無(wú)私人儲(chǔ)存空間；

h.污水處理廠投藥記錄不全，無(wú)法把握投藥時(shí)間、用量；

i.廢機(jī)油、廢水等危險(xiǎn)廢物的工作交接。土地流轉(zhuǎn)無(wú)記錄，解決無(wú)危險(xiǎn)廢物處理聯(lián)單(危險(xiǎn)廢物的解決必 須由有資質(zhì)證書(shū)的組織。進(jìn)行解決，解決時(shí)出具一致的解決聯(lián)單)。